Para poder realizar altas y modificaciones de proveedores dentro del módulo Proveedores, hay que ingresar a la Solapa de Gestión de Proveedores (Figura 1 A), y en el sector derecho de la pantalla se encuentran las opciones disponibles.
Figura 1
Como se muestra en el gráfico, presionando sobre el botón "Nuevo Proveedor" (Figura 1 B) se activará la pantalla para poder completar la información del nuevo proveedor. En primer lugar deberás completar la "Información General" la cual contiene los datos de contacto del proveedor:
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Una vez completados estos datos, se deberá hacer click en "Salvar" para crear el proveedor y poder pasar a completar la otra solapa.
Pasando a la solapa "Otra Información", aparecen una serie de campos para completar la información comercial, fiscal y bancaria del proveedor que se está dando de alta.
Como se muestra en la imagen (Figura 2), la información a completar contiene los siguientes campos:
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Figura 2
NOTA: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta de Gastos son las que tienen Tipo de Cuenta = "Bienes de Cambio", "Bienes de Uso", "Otros Créditos", "Gastos", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos" y "Egresos". |
Una vez completados los campos requeridos, se debe guardar los cambios efectuados haciendo click sobre el botón "Salvar".
Para modificar algún dato de los detallados anteriormente en un proveedor ya creado, basta con seleccionar el proveedor en el listado del sector izquierdo de la pantalla y , modificar el campo correspondiente y hacer click en "Salvar".