Para poder realizar altas y modificaciones de proveedores dentro del módulo Proveedores, hay que ingresar a la Solapa de Gestión de Proveedores (Figura 1 A), y en el sector derecho de la pantalla se encuentran las opciones disponibles.
Figura 1
Como se muestra en el gráfico, presionando sobre el botón dar de alta un nuevo proveedor, se debe ir al módulo Proveedores, solapa de Gestión de Proveedores y hacer click en el botón "Nuevo Proveedor". (Figura 1 B) se activará la pantalla para poder completar la información del nuevo proveedor. En primer lugar deberás completar la )
Figura 1
Entonces, se podrá completar la solapa Información General, que contiene con los datos de contacto del proveedor:
• Nombre
• Razón Social
• CUIT
• Dirección
• Ciudad / Código Postal
• Provincia / País
• Teléfono
Una vez completados estos datosLuego, se deberá hacer click en "Salvar" para crear el proveedor y poder pasar a completar la otra solapa.
Pasando a la solapa Otra Información, aparecen una serie de campos para completar la información comercial, fiscal y bancaria del proveedor que se está dando de alta.
Como se muestra en la imagen (Figura 2), la información a completar contiene los siguientes campos:
...
- Proveedor Activo (Si / No)
- Fecha de Alta
- Dirección Fiscal
- Banco / CBU
- Productos / Servicios
- Condición de Pago
- Condición IVA (Inscripto / Excento / Monotributo)
...
debe configurar la solapa "Otra Información" (Figura 2-A):
Figura 2
• Activo: se podrá cambiar a "No" para pasar a Inactivo al proveedor
• Fecha Alta: se completa por defecto con la fecha del día cuando se da de alta al proveedor, podrá modificarse luego.
• Dirección Fiscal
• Ciudad
• Cod Postal
• Provincia
• País
• Banco
• CBU
• Producto/Servicios
• Condición de Pago: va a venir por defecto cuando se carga una factura, pero se podrá editar.
• Condición IVA: Inscripto / Exento / Monotributo / Consumidor Final. Va a determinar qué tipo de factura se puede generar al cliente.
• % IVA: es la alícuota de IVA que aparecerá por defecto al cargarle comprobantes al cliente, que podrá modificarse
• Ret Ganancias: regimen a la cual imputar las facturas de ese proveedor por defecto. Se puede editar.
• Cuenta de Gastos: a la cual imputar las facturas de compra por defecto
...
Figura 2
, que podrá modificarse.
NOTA: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta de Gastos son las que tienen Tipo de Cuenta = "Bienes de Cambio", "Bienes de Uso", "Otros Créditos", "Gastos", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos " y " Egresos". |
Una vez completados los campos requeridos, se debe guardar los cambios efectuados haciendo click sobre el botón botón "Salvar". (Figura 2-B)
Para modificar algún dato de los detallados anteriormente en un proveedor cliente ya creado, basta con seleccionar el proveedor cliente en el listado del sector izquierdo de la pantalla, modificar el campo correspondiente y hacer click en "Salvar".