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Esta funcionalidad permite incorporar de forma masiva facturas de Compra a Colppy que te generaron y están en AFIP.

Pasos a Seguir: 

Paso 1- Ingresar a la pagina de  AFIP ( figura 1) con CUIT y Clave Fiscal una vez ingresas debes ir a solapa Servicios Habilitados ( figura 2)  y seleccionar Mis comprobantes ( figura 3) tildas Recibidos (Figura 4) y filtrar por fecha  (figura 5) por ultimo importar en formato Excel (figura 6).

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Los campos a completar son los siguientes:

NOTA:  Por defecto la planilla toma Facturas en cuenta corriente, si se desean importar facturas de contado deben modificar la primera Columna FCC y agregar el el código de la cuenta de medio de pago. 

• Comprobante: Ingresar las siglas del comprobante que se desea importar.  FAV=Factura Cuenta Corriente;  NCV=Nota de Crédito;  NDV=Nota de Débito; FVC=Factura Contado. Campo Obligatorio.
• Letra: Ingresar la letra del comprobante que se desea importar.  A, B, C, E, M, Z. Campo Obligatorio.
• Cliente: Ingresar la Razón Social del cliente tal como está ingresada en Colppy, si se ingresa el CUIT este campo no es necesario completarlo.
• CUIT: Ingresar la CUIT del cliente, si se ingresa la Razón Social este campo no es obligatorio.
• nroFactura: Se ingresa con el formato  0000-00000000. En caso de querer generar factura electrónica al importar, se debe ingresar en los primeros 4 dígitos el prefijo correspondiente al punto de venta de factura electrónica registrado en Colppy y los 8 dígitos del número, completar con un número cualquiera no utilizado anteriormente. Campo Obligatorio.
• Fecha Factura: Fecha de la factura en formato dd-mm-aaaa. Campo obligatorio.
• Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura en formato dd-mm-aaaa. Campo obligatorio
• Descripción de la Venta: Ingresar la descripción del concepto de la factura. Campo Obligatorio.
• Total Factura: Ingresar el importe total de la factura en formato numérico con 2 decimales. Debe ser igual a la sumatoria de los importes ingresados en los campos IVA 10,5%, IVA 21%, IVA 27%, Neto Gravado $, No Gravado $, Percepción IIBB $ y Percepcion IVA $. Campo Obligatorio.
• IVA 10,5%: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo no obligatorio.
• IVA 21%: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo no obligatorio.
• IVA 27%: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo no obligatorio.
• Neto Gravado: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo obligatorio en caso de haber ingresado valores en alguno de los campos IVA 10,5%, IVA 21% o IVA 27%. No debe completarse si no hay valores en IVA 10,5%, IVA 21% ni IVA 27%.
• No Gravado: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo opcional.
• Percepción IIBB: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo opcional.
• Percepción IVA: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo opcional.
• Cuenta Ingreso: Ingresar el código de cuenta contable de ingreso en la cual se desea imputar la venta. Campo obligatorio.
• Medio de Cobro: Ingresar el código de cuenta contable en la cual se desea imputar el cobro de la factura en caso de que se trate de una Factura de Venta Contado. Debe tratarse de una cuenta vinculada en el módulo de tesorería a alguna Caja, Banco o Tarjeta. Campo obligatorio de tratarse de Comprobante FVC.

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