Esta funcionalidad permite incorporar de forma masiva facturas de Compra.
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Paso 3- Una vez que se hace click en Importar Facturas, se abre una ventana con las instrucciones para realizar la importación, debe seguir el nuevo procedimiento. (Figura )
Paso 4- Descargar el archivo modelo en formato Excel, para descargar el archivo modelo con los títulos de las columnas que Colppy necesita para importar sus datos de Facturas se debe hacer click sobre el link "Descargar archivo Modelo". (Figura )
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Los campos a completar son los siguientes:
NOTA: Por defecto la planilla toma Facturas en cuenta corriente, si se desean importar facturas de contado deben modificar la primera Columna FCC y agregar el el código de la cuenta de medio de pago.
- Comprobante: Ingresar las siglas del comprobante que se desea importar. FAC=Factura Cuenta Corriente NCC=Nota de Crédito NDC=Nota de Débito FCC=Factura Contado Campo Obligatorio.
- Letra: Ingresar la letra del comprobante que se desea importar. A, B, C, E, M, Z. Campo Obligatorio.
- Cliente: Ingresar la Razón Social del proveedor tal como está ingresada en Colppy, si se ingresa el CUIT este campo no es necesario completarlo.
- CUIT: Ingresar la CUIT del cliente, si se ingresa la Razón Social este campo no es obligatorio.
- nro Factura: Se ingresa con el formato 0000-00000000.
- Fecha contable: Fecha contable en formato dd-mm-aaaa donde se registra el movimiento contable.
- Fecha Factura: Fecha de la factura en formato dd-mm-aaaa. Campo obligatorio.
- Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura en formato dd-mm-aaaa. Campo obligatorio
- Descripción de la Compra: Ingresar la descripción del concepto de la factura. Campo Obligatorio.
- Total Factura: Ingresar el importe total de la factura en formato numérico con 2 decimales. Debe ser igual a la sumatoria de los importes ingresados en los campos IVA 10,5%, IVA 21%, IVA 27%, Neto Gravado $, No Gravado $, Percepción IIBB $ y Percepcion IVA $. Campo Obligatorio.
- IVA 10,5%: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo no obligatorio.
- IVA 21%: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo no obligatorio.
- IVA 27%: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo no obligatorio.
- Neto Gravado: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo obligatorio en caso de haber ingresado valores en alguno de los campos IVA 10,5%, IVA 21% o IVA 27%. No debe completarse si no hay valores en IVA 10,5%, IVA 21% ni IVA 27%.
- No Gravado: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo opcional.
- Percepción IIBB: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo opcional.
- Percepción IVA: Ingresar el importe en formato numérico con 2 decimales. Campo opcional.
- Cuenta Gastos: Ingresar el código de cuenta contable de ingreso en la cual se desea imputar la compra. Campo obligatorio.
- Medio de Pago: Ingresar el código de cuenta contable en la cual se desea imputar el cobro de la factura en caso de que se trate de una Factura de Compra Contado. Debe tratarse de una cuenta vinculada en el módulo de tesorería a alguna Caja, Banco o Tarjeta. Campo obligatorio de tratarse de Comprobante FVC.
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