Anulación de Documentos de Proveedores

Para Anular una Factura, Pago o cualquier documento del módulo Proveedores se deben seguir los siguientes pasos:
1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere anular algún documento. (Figura 1)
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2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente. (Figura 2)
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3) Cambiar el estado a "Anulado" (Figura 3 A) y hacer click en "SalvarGuardar". (Figura 3 B)
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Si se anula una factura, el registro se elimina. Si se anula un pago, se podrá eliminar el registro seleccionando el pago con click derecho y luego haciendo click izquierdo, click en "Eliminar Pagos Anulados".