Para Anular una Factura, Pago o cualquier documento del módulo Proveedores se deben seguir los siguientes pasos:
1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere anular algún documento. (Figura 1)
Figura 1
2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente. (Figura 2)
Figura 2
3) Cambiar el estado a "Anulado" (Figura 3 A) y hacer click en "Salvar". (Figura 3 B)
Figura 3
| IMPORTANTE: no se pueden anular las Facturas en Cuenta Corriente que han sido cobradas y aplicadas con un Pago o Nota de Crédito. Para anularlas, es necesario anular o desaplicar estos documentos previamente. |
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