Listado de Facturas (Proveedores)

Para acceder a los reportes de proveedores en Colppy, se debe ir al módulo Proveedores, pestaña Resumen Proveedores y seleccionar el reporte deseado de la sección Reportes de la derecha. (Figura 1-A)
Figura 1

OPCIÓN LISTADO DE FACTURAS

Se trata de un informe de los comprobantes registrados  que puede ser filtrado por rango de fecha y/o por proveedor. Como información numérica muestra 3 columnas: TOTAL (se refiere al monto total del comprobante registrado), PAGADO (indica el importe que ha sido cancelado de ese comprobante) y PENDIENTE (la diferencia de los dos conceptos anteriores).
Para obtener este reporte, se debe seleccionar la opción Listado de Facturas de la sección Reportes. (Figura 2)

Figura 2
Al seleccionar esta opción, el usuario visualizará la siguiente pantalla de opciones. (Figura 3)
Figura 3
En primer término se deberá completar el rango de fechas que se desea obtener. Luego, se puede tildar la opción de incluir facturas de proveedores inactivos. Si se tilda "Listar solo pendientes", van a figurar solo las facturas que tengan un saldo pendiente de pago. También se puede colocar el Nombre si se desea obtener el reporte con las facturas de un proveedor en particular, o dejarlo en blanco para que el reporte traiga las facturas de todos. Por último se puede optar si se desea el reporte en formato PDF o Excel, y hacer click en "Exportar".