A continuación describo como se realizaría el control de inmobiliaria a través de Colppy:
Consideraciones Iniciales:
Arrendador: Propietario del Bien
Arrendatario: Persona que adquiere el derecho a utilizar el bien a través de un canon.  
Canon: Es la cuota que le paga el Arrendatario al Arrendador, en forma periódica, por el uso del bien
Comisión: Valor cobrado por la inmobiliaria por administrar los bienes del arrendador.
Parámetros a utilizar en Colppy
Clientes: Se crearan como clientes los arrendadores y arrendatarios.

• Arrendador para generar la factura por la comisión cobrada por la inmobiliaria.
• Arrendatario para generar la cuenta por cobrar.

Proveedores: Se crearan como proveedores los arrendatarios para poder llevar el control de la cuenta por pagar a los mismos.
Centros de costos: Inmuebles
Parametrización Colppy:

1. Parametrizar en Empresa- Clientes/Proveedores:
   • Cuenta Crédito por Defecto: Cuentas por pagar (Ejemplo 1310)
   • Cuenta proveedores por Defecto: Ingresos Recibidos a Nombre de Terceros (2805)
2. Crear cuenta contable de orden para realizar movimiento de puente entre los módulos de clientes y proveedores. (Ejemplo 9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS)

Esta cuenta se debe marcar como tipo de cuenta Caja y Bancos y debe aceptar asientos manuales.

1. Parametrizar un medio de pago llamado Inmobiliaria que apunte a la cuenta 9115.
2. Ingresar a la cuenta puente 9115 y cambiarle el tipo de cuenta a Ingresos por ventas.
3. Crear Arrendador y Arrendatario como Clientes.
4. Crear Arrendador como proveedor.
5. Crear un talonario o resolución para realizar imputaciones de los cobros a arrendatarios.
6. Crear un talonario o resolución para realizar las facturas de venta por las comisiones a los arrendadores.
7. Crear los inmuebles como centros de costos.

Operación Colppy:

1.Factura por el Canon:

• Realizar factura a crédito al Arrendador por la ruta Clientes/ Gestión de Clientes/ Elegir Arrendador y realizar factura, afectando en el ítem la cuenta puente de movimiento de inmobiliaria y el inmueble en el centro de costo.

Quedando contabilizado así:

• Realizar factura a crédito al Arrendatario por la ruta Proveedores / Gestión Proveedores/ Elegir Arrendatario y realizar Factura afectando en el ítem la cuenta puente de movimiento de inmobiliaria y el inmueble en el centro de costo.

Quedando contabilizado de la siguiente forma:

2. Factura de Comisión

• Realizar factura de venta de contado por la ruta Clientes / Gestión de Clientes / Agregar /Factura Contado utilizando como medio de pago Inmobiliaria.

• Realizar nota crédito Disminuyendo el valor a pagar al arrendatario por la ruta Proveedores/ Gestión Proveedores / Agregar Nota crédito.

3.Pago al Arrendador.

Ingresar al módulo de proveedores y hacer el pago en la ruta Proveedores/ Gestión de Proveedores / Agregar Pago por el valor de lo pagado al arrendador.

4.Cobro al Arrendatario.

Ingresar al módulo de Clientes y hacer el cobro por el valor recaudado al Arrendatario por la ruta Clientes/ Gestión de Clientes/ Buscar Arrendatario/ Agregar Cobro .

 

Ventajas:

• Control de Cuentas por cobrar a Arrendatarios.
• Control de Cuentas por pagar a Arrendatarios.
• Posibilidad de mejora y simplificación a través de procesos implementados a través de API.

Desventajas:

• Utilización de Cuenta puente para posibilitar manejo.
• Complejidad