¿Cómo puedo emitir una nota de crédito multimoneda?
Para emitir una nota de crédito multimoneda para una factura tipo A, B, C, E, M, Z, I, X podrás hacerlo de la siguiente manera:
Importante: Para anular documentos multimoneda, la nota de crédito se podrá hacer por el pago total y no parcial.
1- Ir al módulo de clientes > Gestión de Clientes. Ir al cliente correspondiente a aplicar la nota de crédito a la factura multimoneda. Hacer click en la factura, en este caso se encuentra como adeudada.
2- Arroja el siguiente cuadro, en el encontraras la solapa emitir NC.
3- Se arroja el siguiente cuadro en el debes completar:
- Fecha NC: Fecha en el cuál sera aplicada la nota de crédito, recuerda que es la fecha contable la que se registra.
- Nro NC: 4 número para el prefijo y 8 número continuos.
- Moneda: Divisa en la que se emite la nota de crédito y la que moneda que fue aplicada la factura que se esta anulando.
- Neto gravado: Campo que arroja predeterminado a la factura que se cargo.
- Neto no gravado: Campo que arroja predeterminado a la factura que se cargo.
- Total IVA: Campo que arroja predeterminado indicando el IVA que fue gravado anterior al producto de venta en la factura.
- Percepción IVA: Percepciones que fueran emitidas en la factura.
- Total NC: Valor total de la factura.
- Finalmente hacer click en guardar.
4- Después de emitir la Nota de crédito, Colppy emitirá la el comprobante ya aplicado a la factura multimoneda que se estaba anulando, los podrás encontrar en la cuenta corriente del cliente en la solapa Cuenta Cliente.
