Alta y Modificación de Proveedores

Para dar de alta un nuevo proveedor, se debe ir al módulo Proveedores, pestaña de Gestión de Proveedores y hacer click en el botón "Nuevo Proveedor". (Figura 1)
 Figura 1
Entonces, se podrá completar la pestaña Información General, con los datos de contacto del proveedor:
       •   Nombre
       •   Razón Social
       •   Nit
       •   Dirección
       •   País/ Departamento
       •   Municipio

       •   Teléfono
       •   E-Mail
Luego, se debe configurar la Pestaña "Otra Información" (Figura 2-A):
 Figura 2
      •   Activo: se podrá cambiar a "No" para pasar a inactivo al proveedor
      •   Fecha de Creación: se completa por defecto con la fecha del día cuando se da de alta al proveedor, podrá modificarse luego.
      •   Condición de Pago: va a venir por defecto cuando se carga una factura, pero se podrá editar.
      •   % IVA: es la alícuota de IVA que aparecerá por defecto al cargarle comprobantes al cliente, que podrá modificarse
      •   Ret por Renta: regimen a la cual imputar las facturas de ese proveedor por defecto. Se puede editar.
      •   Cuenta de Gastos: a la cual imputar las facturas de compra por defecto, que podrá modificarse.

Una vez completados los campos requeridos, se debe guardar los cambios efectuados haciendo click sobre el botón "Guardar". (Figura 2-B)
Para modificar algún dato de los detallados anteriormente en un cliente ya creado, basta con seleccionar el cliente en el listado del sector izquierdo de la pantalla, modificar el campo correspondiente y hacer click en "Guardar".