Carga de Factura Recurrente en Cuenta Corriente

Para la carga de una factura recurrente de venta en cuenta corriente en Colppy, se debe ingresar a la solapa "Gestión de Clientes" en el módulo "Clientes".
En primer lugar, se debe seleccionar del listado de la izquierda, al cliente al cual se le desea cargar el comprobante, y luego hacer click sobre el botón "Agregar Factura".
A continuación se abrirá un menú con 4 opciones en el cuál se debe seleccionar "Factura Recurrente" y luego la opción "Cuenta Corriente". (Figura 1)
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Figura 1
 

Esta pantalla se utiliza para registrar facturas recurrentes que no son cobradas en el momento, sino que es necesario dejar registrado el crédito con el cliente seleccionado. (Figura 2) Image Removed

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Figura 2
 

Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:

 
      •   Repetir factura cada: aquí se va a determinar la periodicidad que se desea para la factura recurrente. Se debe indicar cada cuánto se desea emitir la factura recurrente y seleccionar la opción de Mes(es) o Día(s). (Figura 3)
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Figura 3

     •   Fecha Vencimiento: indicar en cuánto tiempo vence la factura, a partir de la fecha de emisión. (Figura 4)
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Figura 4

     •   Fecha Fin (opcional): fecha a partir de la cual se dejará de emitir la factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 5)
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Figura 5

     •   Fecha 1ra Factura: fecha en la que se va a emitir la primera factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 6)
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Figura 6

El resto de la información de la factura, se debe ingresar según lo explicado este enlace.