Carga de Factura Recurrente a Crédito

Para la carga de una factura recurrente de venta a crédito en Colppy, se debe ingresar a la pestaña "Gestión de Clientes" en el módulo "Clientes".
En primer lugar, se debe seleccionar del listado de la izquierda, al cliente al cual se le desea cargar el comprobante, y luego hacer click sobre el botón "Agregar Factura".
A continuación se abrirá un menú con 4 opciones en el cuál se debe seleccionar "Factura Recurrente" y luego la opción "A crédito". (Figura 1)

Figura 1
 

Esta pantalla se utiliza para registrar facturas recurrentes que no son cobradas en el momento, sino que es necesario dejar registrado el crédito con el cliente seleccionado. (Figura 2)

Open

Figura 2
 

Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:

 
      •   Repetir factura cada: aquí se va a determinar la periodicidad que se desea para la factura recurrente. Se debe indicar cada cuánto se desea emitir la factura recurrente y seleccionar la opción de Mes(es) o Día(s). (Figura 3)

Figura 3

     •   Fecha Vencimiento: indicar en cuánto tiempo vence la factura, a partir de la fecha de emisión. (Figura 4)

Figura 4

     •   Fecha Fin (opcional): fecha a partir de la cual se dejará de emitir la factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 5)

Figura 5

     •   Fecha 1ra Factura: fecha en la que se va a emitir la primera factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 6)

Figura 6

El resto de la información de la factura, se debe ingresar según lo explicado este enlace.

Tambien se pueden registrar las diferentes retenciones:

Retencion en la fuenta: Si ya esta configurada en el modulo empresa , solapa datos impositivos, al momento de generar la factura van a poder registrar, luego al tildar y seleccionar te van a salir los diferentes descripciones a retener, debes seleccionar la base a retener y te va a calcular automatico dependiendo el monto de la factura. 

Open

Retención de ica: Si ya esta configurada en el modulo empresa , solapa datos impositivos, al momento de generar la factura van a poder registrar, de la misma manera se debe tildar y se te abrirra un cuadro para seleccionar el municipio y se debera completar el valor de la retención. 

Retención de iva: Se debe colocar el valor de retención de iva.

Nota: Recuerda que para que aparezca las diferentes retenciones debe estar configurada en el modulo empresa, pestaña datos impositivos.