Anulación de Documentos de Clientes

Para Anular una Factura, Recibo o cualquier documento del Módulo Clientes se deben seguir los siguientes pasos:
1) Seleccionar el Cliente del cual se quiere anular algún documento. (Figura 1)

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Figura 1

2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente. (Figura 2)

Open

Figura 2

3) Cambiar el estado a "Anulado" (Figura 3 A) y hacer click en "Guardar". (Figura 3 B)

Figura 3
Una vez anulado el comprobante, se podrá eliminar el registro seleccionando el pago con click derecho y luego haciendo click izquierdo, click en "Eliminar Facturas/Cobranzas Anulados".