Factura Borrador
Colppy tiene la funcionalidad de poder generar comprobantes de proveedores con Estado
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Borrador
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(figura 1), que no impactan en la contabilidad hasta tanto no sean aprobados ni figuran en los reportes.
Para gestionar las facturas borradores, se debe ir a la solapa Resumen Proveedores, sección Facturas Borrador. (Figura 2). Se podrán levantar las facturas desde esta grilla, para modificarlas o cambiar el Estado a "Aprobada" (momento a partir del cual impactan contablemente y figuran en los reportes) y click en "Salvar". También se podrán eliminar con click derecho y luego click izquierdo.
