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Factura Borrador
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Colppy tiene la funcionalidad de poder generar comprobantes de proveedores con Estado Borrador (figura 1), que no impactan en la contabilidad hasta tanto no sean aprobados ni figuran en los reportes.
Para gestionar las facturas borradores, se debe ir a la solapa Resumen Proveedores, sección Facturas Borrador. (Figura 2). Se podrán levantar las facturas desde esta grilla, para modificarlas o cambiar el Estado a "Aprobada" (momento a partir del cual impactan contablemente y figuran en los reportes) y click en "Salvar". También se podrán eliminar con click derecho y luego click izquierdo.
