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Los pasos para efectuar una retención de ganancias son:
Paso 1: En la solapa Datos Impositivos del módulo Empresa, se deberá tildar el checkbox de Agente de Retención de Imp. a las Ganancias (RG 830) y seleccionar la cuenta. (Figura 1)
Figura 1
Paso 2: Cargar una factura en cuenta corriente y seleccionar el régimen de Retención de Ganancias. (Figura 2)
Figura 2
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Como realizar un anticipo a un proveedor
Los pasos para realizar un anticipo a un proveedor y aplicar a la factura:
Paso 1: Se debe ir al modulo de proveedores, seleccionar el proveedor y ir al botón agregar pago, luego completar el medio de pago y el valor del anticipo, al darle guardar te sale un aviso diciendote el valor del anticipo figura 1, en la cuenta del cliente te va a salir como negativo que es un saldo de la empresa.
Figura 1
Paso 2: Se debe generar la factura a crédito, luego al guardar van a quedar los dos comprobantes en la cuenta del cliente.
Figura 2
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Paso 3: Agregar un Pago, tildar la factura (Figura 4 A), seleccionar el mismo régimen que se definió en la factura en el campo de la retención (figura 4 B) y hacer click en el botón "Calcular" (Figura 4 C).
Figura 4
Entonces, va a abrirse una pantalla de "Pagos efectuados durante el mes en curso a "Proveedor 1"", se deberá hacer click en "Aceptar" (Figura 5) y va a calcular la retención (Figura 6).
Figura 5
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y se tilda el recibo si se tiene una diferencia se completa el campo de medio de pago por ese valor.
figura 3
IMPORTANTE: no sugerimos que se complete el campo Anticipo, ya que no queda como un saldo en la cuenta corriente del proveedor y luego no se puede imputar a una factura. Ésto se debe a que cuando se imputa el campo Anticipo, se imputa la cuenta que se tenga definida en el módulo Empresa→ solapa Clientes/Proveedores, para anticipos a proveedores. Esta cuenta difiere a la de Proveedores, por eso no queda el registro en el módulo Proveedores.