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Para Anular una Factura, Recibo o cualquier documento del Módulo Clientes se deben seguir los siguientes pasos:
1) Seleccionar el Cliente del cual se quiere anular algún documento. (Figura 1)
Figura 1
2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente. (Figura 2)
Figura 2
3) Cambiar el estado a
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Anulado
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(Figura 3
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) y hacer click
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en Guardar. (Figura 3
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)
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Figura 3
Una vez anulado el comprobante,
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se podrá eliminar el registro seleccionando el pago con click derecho y luego haciendo click izquierdo, click en
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Eliminar Facturas/Cobranzas Anulados
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. en este link puedes ver.
| IMPORTANTE 1: no se pueden anular las Facturas en Cuenta Corriente que han sido cobradas y aplicadas con un Recibo o Nota de Crédito. Para anularlas, es necesario anular o desaplicar estos documentos previamente. |
| IMPORTANTE 2: por normativa de AFIP, las facturas electrónicas no se pueden anular ni modificar. Entonces, se deberá hacer una nota de crédito electrónica. |