Anulación de Documentos de Clientes

Para Anular una Factura, Recibo o cualquier documento del Módulo Clientes se deben seguir los siguientes pasos:

1) Seleccionar el Cliente del cual se quiere anular algún documento. (Figura 1)

Figura 1

2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente. (Figura 2)

Figura 2

3) Cambiar el estado a Anulado (Figura 3) y hacer click en Guardar. (Figura 3)

Figura 3

Una vez anulado el comprobante, se podrá eliminar el registro seleccionando el pago con click derecho y luego haciendo click izquierdo, click en Eliminar Facturas/Cobranzas Anulados. en este link puedes ver.