Para Modificar (o Editar) una Factura, Pago o cualquier documento del módulo Proveedores se deben seguir los siguientes pasos:
1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere modificar algún documento. (Figura 1)
Figura 1
2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea modificar en la cuenta corriente. (Figura 2)
Figura 2
3) Realizar las modificaciones deseadas y hacer click en "Salvar". (Figura 3)
Figura 3
| IMPORTANTE: no se pueden modificar las Facturas en Cuenta Corriente que han sido pagadas y aplicadas con un Pago o Nota de Crédito. Para modificarlas, es necesario anular estos documentos previamente. |