Anulación de Documentos de Proveedores

Para Anular una Factura, Pago o cualquier documento del módulo Proveedores se deben seguir los siguientes pasos:

1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere anular algún documento. (Figura 1)

Figura 1

2) Seleccionar y hacer click sobre el documento que se desea anular en la cuenta corriente. (Figura 2)

Figura 2

3) Cambiar el estado a "Anulado" (Figura 3 A) y hacer click en "Salvar". (Figura 3 B)

Figura 3

IMPORTANTE: no se pueden anular las Facturas en Cuenta Corriente que han sido cobradas y aplicadas con un Pago o Nota de Crédito. Para anularlas, es necesario anular estos documentos previamente.