Operación alta_facturacompra / Petición FacturaCompra Contado (FCC):

Comprobaciones:

La sesión es válida (si están activadas las sesiones). Implica que el usuario exista.
La empresa existe y pertenece al usuario.
El idProveedor existe y pertenece a la empresa.

Petición FacturaCompra Contado:

peticion alta_facturacompra contado

{
    "auth": {
        "usuario": "usuariodev",
        "password": "9410c05b7bfadea3ab7b573180862222"
    },
    "service": {
        "provision": "FacturaCompra",
        "operacion": "alta_facturacompra"
    },
    "parameters": {
        "sesion": {
            "usuario": "CE_COLPPY_5@colppy.com",
            "userId": "37",
            "claveSesion": "2f0bf6c2c97d42251a7107ef664f5009"
        },
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        "IVA27": "",
        "descripcion": "",
        "esresumen": "0",
        "fechaFactura": "30-09-2019",
        "fechaFacturaDoc": "30-09-2019",
        "idCondicionIva": "4",
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        "idEstadoFactura": "Pagada",
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        "idProveedor": "454189",
        "idTipoComprobante": "7",
        "idTipoFactura": "C",
        "netoGravado": 555,
        "netoNoGravado": 0,
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            {
                "idItem": "1015401",
                "tipoItem": "P",
                "codigo": "10005",
                "Descripcion": "Pulverizador 1L Blan",
                "almacen": "Local",
                "ccosto1": "",
                "ccosto2": "",
                "unidadMedida": "Uni",
                "Cantidad": 1,
                "ImporteUnitario": 555,
                "IVA": "21",
                "idPlanCuenta": "Mercaderías",
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                "porcDesc": 0
            }
        ],
        "itemsPagos": [
            {
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                "CED": "S",
                "Conciliado": ""
            },
            {
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                "nroCheque": "",
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                "importe": 0,
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                "idElemento": 0,
                "idItem": 0,
                "CED": "S",
                "Conciliado": ""
            },
            {
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                "idTabla": 0,
                "idElemento": 0,
                "idItem": 0,
                "CED": "S",
                "Conciliado": ""
            }
        ],
        "tipoFactura": "Contado",
        "totalFactura": 671.55,
        "totalIVA": 116.55,
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        "percsufridas": [],
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                "alicuotaIva": "0",
                "importeIva": 0,
                "baseImpIva": 0
            },
            {
                "alicuotaIva": "2.5",
                "importeIva": 0,
                "baseImpIva": 0
            },
            {
                "alicuotaIva": "5",
                "importeIva": 0,
                "baseImpIva": 0
            },
            {
                "alicuotaIva": "10.5",
                "importeIva": 0,
                "baseImpIva": 0
            },
            {
                "alicuotaIva": "17.1",
                "importeIva": 0,
                "baseImpIva": 0
            },
            {
                "alicuotaIva": "21",
                "importeIva": 116.55,
                "baseImpIva": 555
            },
            {
                "alicuotaIva": "27",
                "importeIva": 0,
                "baseImpIva": 0
            }
        ]
    }
}

Nombre del campo	Requerimientos
idEmpresa	Identificador de la Empresa en todo el sistema. Numérico entero. Obligatorio
idProveedor	Identificador del Proveedor de la Empresa. Numérico entero. Obligatorio.
idFactura	Identificador de la Factura para la Empresa con identificador idEmpresa. Numérico entero. Obligatorio en operaciones de lectura y edición. En operación de alta idFactura=''
IVA105	Total IVA de la factura al 10.5%. Numérico con decimales. Puede ser 0
IVA21	Total IVA de la factura al 21%. Numérico con decimales. Puede ser 0
IVA27	Total IVA de la factura al 27%. Numérico con decimales. Puede ser 0
descripcion	Descripción genérica de la factura. Alfanumérico. Max 100 caracteres
fechaFactura	Fecha de la Factura. Formato (d-m-A). Obligatorio en operaciones de Alta y Editar. Fecha Contable
fechaFacturaDoc	Fecha de la Factura. Formato (d-m-A). Obligatorio en operaciones de Alta y Editar. Fecha Documento
idEstadoAnterior	Estado anterior de la factura antes de ser editada. Requerido en lectura y edición. Los mismos valores de idEstadoFactura
idEstadoFactura	Estado de la Factura. Valores admitidos en Apéndice
idMoneda	1
idTipoComprobante	Entero. Valores admitidos en Apéndice. Solo Alta. Requerido
idTipoFactura	Valores admitidos en Apéndice. Requerido
netoGravado	Total sobre el que se calcula el IVA. Numérico con decimales. Requerido
netoNoGravado	Total que no lleva IVA. Requerido
nroFactura1	Sucursal.4 dígitos. Requerido
nroFactura2	Nro. de factura. 8 dígitos. Requerido. Salvo Factura Electrónica.
percepcionIIBB	Total Percepción IIBB. Numérico con decimales
percepcionIVA	Numérico con decimales. Requerido
ItemsFactura	Ítems de la factura en forma de Arreglo. Obligatorio. Ver detalle más adelante.
ItemsPago	Ítems de pago de factura en forma de arreglo. Obligatorio. Ver detalle más adelante.
totalFactura	Total a cobrar de la factura. Numérico con decimales. Obligatorio
totalIVA	Total de IVA de la factura. Suma de los IVAs de distintos porcentajes en caso de que hubiera. Numérico con decimales. Puede ser 0.
valorCambio	1

Arreglo ItemsFactura

idItem	Identificador numérico único del ítem en el inventario
tipoItem	P=producto S=Servicio
codigo	Código alfanumérico definido para el ítem en el inventario
Descripcion	Descripción del Ítem. Alfanumérico
ccosto1	Nombre del Centro de costos 1.
ccosto2	Nombre del Centro de costos 2.
almacen	Nombre del almacén definido en el módulo inventario
unidadMedida	Alfanumérico.
Cantidad	Entero.
ImporteUnitario	Numérico con decimales.
IVA	Numérico con decimales
subtotal	Valor resultante de ImporteUnitario * (porcDesc/100). Numérico con decimales.Requerido
porcDesc	Valor entero o decimal entre 0 y 99
idPlanCuenta	Entero

Arreglo ItemsPago

idMedioPago	Ver tabal de Medios de Pago en Apéndice
idPlanCuenta	Alfanumérico. Nombre de la cuenta de Tesorería.
nroCheque	Numérico
fechaValidez	Fecha de vencimiento del Cheque . Formato (d-m-A)
importe	Numérico con decimales
CED	Cheque Emitido Diferido: "S" o "N"
idTabla
idElemento
idItem

Arreglo Percepciones Sufridas de IIBB percsufridas

Nombre de Campo	Requerimientos

Nombre de Campo	Requerimientos
jurisdiccion	Alfanumérico. Provincia/Distrito del impuesto
nroCertificado	Alfanumérico. Valor nulo = "" ""
importePerc	Numérico con Decimales. Importe Percepción

Respuesta(éxito)

Respuesta alta_facturacompra contado

{
"service": {
	"provision": "FacturaCompra",
	"operacion": "alta_facturacompra",
	"version": "1_0_0_0",
	"response_date": "2019-09-30 14:33:29"
}, "result": {
	"estado": 0,
	"mensaje": "La operaci\u00f3n se realiz\u00f3 correctamente"
}, "response": {
	"success": true,
	"message": "La operacion se ha realizado con exito.",
	"idFactura": "3756147"
}
}

Colppy API

Operación alta_facturacompra / Petición FacturaCompra Contado (FCC):

Analytics

peticion alta_facturacompra contado

Respuesta alta_facturacompra contado

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