En esta solapa se definen las cuentas en las cuales Colppy registra las operaciones con Clientes y Proveedores (Figura 1 A).
Figura 1
NOTA 1: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la Cuenta Crédito por Defecto son las definidas como Admite Asiento Manual = "N" y Tipo de Cuenta = "Créditos por Ventas" |
NOTA 2: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la Cuenta Proveedores por Defecto son las definidas como Admite Asiento Manual = "N" y Tipo de Cuenta = "Deudas Comerciales" |
NOTA 3: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la cuenta de Anticipo de Clientes/Proveedores son las definidas como Tipo de Cuenta = "Gastos", "Resultados Financieros" y "Bienes de Cambio". |
NOTA 4: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la cuenta de Intereses a Clientes/Proveedores son las definidas como Tipo de Cuenta = "Gastos" y "Resultados Financieros" |
NOTA 5: Las cuentas que se desplegarán al seleccionar la cuenta de Descuentos a Clientes/Proveedores son las definidas como Tipo de Cuenta = "Ingresos por Ventas", "Otros Ingresos y Egresos" y "Resultados Financieros" |
IMPORTANTE: En caso de no seleccionar cuenta en alguno de los campos, el sistema no permitirá registrar los anticipos, intereses o descuentos correspondientes. |
Para ver la explicación de la sección de Avisos de Vencimiento para Facturas de Venta (Figura 1 B), hacer click aquí.