Eliminar documentos anulados de proveedores

Para eliminar un pago del Módulo Proveedores (las facturas se eliminan cuando se anulan) que haya sido previamente anulado, se deben seguir los siguientes pasos:
1) Seleccionar el Proveedor del cual se quiere anular algún documento. (Figura 1)

Figura 1
2) Seleccionar con click izquierdo el comprobante anulado que se desea eliminar. (Figura 2)

Figura 2
3) Hacer click derecho y luego en "Eliminar Facturas/Cobranzas Anuladas" . (Figura 3)

Figura 3
4) Confirmar la operación con click en "Sí". (Figura 4)

Figura 4