Carga de Factura Recurrente en Cuenta Corriente

Para la carga de una factura recurrente de venta en cuenta corriente en Colppy, se debe ingresar a la solapa "Gestión de Clientes" en el módulo "Clientes".
En primer lugar, se debe seleccionar del listado de la izquierda, al cliente al cual se le desea cargar el comprobante, y luego hacer click sobre el botón "Agregar Factura".
A continuación se abrirá un menú con 4 opciones en el cuál se debe seleccionar "Factura Recurrente" y luego la opción "Cuenta Corriente". (Figura 1)
Figura 1
Esta pantalla se utiliza para registrar facturas recurrentes que no son cobradas en el momento, sino que es necesario dejar registrado el crédito con el cliente seleccionado. (Figura 2)
Figura 2
Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:
      •   Repetir factura cada: aquí se va a determinar la periodicidad que se desea para la factura recurrente. Se debe indicar cada cuánto se desea emitir la factura recurrente y seleccionar la opción de Mes(es) o Día(s). (Figura 3)
Figura 3
     •   Fecha Vencimiento: indicar en cuánto tiempo vence la factura, a partir de la fecha de emisión. (Figura 4)
Figura 4
     •   Fecha Fin (opcional): fecha a partir de la cual se dejará de emitir la factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 5)
Figura 5
     •   Fecha 1ra Factura: fecha en la que se va a emitir la primera factura recurrente. Se podrá colocar manualmente o con la ayuda del calendario. (Figura 6)
Figura 6
El resto de la información de la factura, se debe ingresar según lo explicado este enlace.