Si se cobró una deuda de un cliente, con un cheque, y el mismo fue rechazado, se pueden registrar diferentes operaciones:
Opción 1:
Si se depositó el cheque, se deberá eliminar el depósito, levantando el mismo desde la grilla Movimientos del banco. (Figura 1)
Figura 1
Entonces, se va a volver a tener el cheque en cartera, y se hace un canje del cheque rechazado por el nuevo. (Figura 2)
Figura 2
Opción 2:
Hacer directamente el canje del nuevo cheque contra el banco. (Figura 3)
Figura 3
Opción 3:
Si el cliente no paga con otro cheque, se deberán eliminar el Depósito (Figura 1) y el Recibo (Figura 4). Entonces, la cuenta corriente del cliente va a figurar por el saldo que debe.
