Los pasos para efectuar una retención de ganancias son:
Paso 1: En la solapa Datos Impositivos del módulo Empresa, se deberá tildar el checkbox de Agente de Retención de Imp. a las Ganancias (RG 830) y seleccionar la cuenta. (Figura 1)
Figura 1
Paso 2: Cargar una factura en cuenta corriente y seleccionar el régimen de Retención de Ganancias. (Figura 2)
Figura 2
NOTA 1: En la factura en cuenta corriente, va a venir predefinido el régimen que se haya configurado en la solapa Otra Información del Proveedor. (Figura 3)
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Paso 3: Agregar un Pago, tildar la factura (Figura 4 A), seleccionar el mismo régimen que se definió en la factura en el campo de la retención (figura 4 B) y hacer click en el botón "Calcular" (Figura 4 C).
Figura 4
Entonces, va a abrirse una pantalla de "Pagos efectuados durante el mes en curso a "Proveedor 1"", se deberá hacer click en "Aceptar" (Figura 5) y va a calcular la retención (Figura 6).
Figura 5
NOTA 2: Recomendamos que se verifique que el cálculo sea acertado, teniendo en cuenta que el sistema calcula la retención solo sobre conceptos gravados (que tengan IVA diferente al 0%). El sistema asume que los conceptos con no gravados son exentos para las retenciones. IMPORTANTE: Colppy permite ingresar dos tipos de retenciones, en caso de tratarse de un pago de facturas de diferentes regímenesSi hubiera alguna excepción, se puede completar manualmente el importe de la retención y se va a generar el certificado y aparecer en los reportes como si se hubiera calculado. |
Figura 6
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