Facturación de Remisión 

Muchas veces, se le va entregando mercancías a un cliente y se le factura todo junto a fin de mes. Estas entregas de mercancías se respaldan a través de la emisión de Remisión.
Colppy ofrece la posibilidad de seleccionar estas remisiones emitidos al cliente desde la factura, para mover los ítems a la factura y que se genere una vinculación entre estos comprobantes.
Para ello, se debe generar una factura al cliente y hacer click en el botón "Remisión No Facturados De Este Cliente". (Figura 1)
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Entonces, se accede a una grilla en la cual hay que tildar las Remisiones que se desean facturar y luego hacer click en el botón "Mover Ítems de Remisión Seleccionados a la Factura". (Figura 2)
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En la grilla de ítems de la factura, se cargarán automáticamente los ítems de las remisiones seleccionados. (Figura 3)
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