Factura Borrador

 
Colppy tiene la funcionalidad de poder generar comprobantes de proveedores con Estado "Borrador" (figura 1), que no impactan en la contabilidad hasta tanto no sean aprobados ni figuran en los reportes.
 

Figura 1
Para gestionar las facturas borradores, se debe ir a la pestaña Resumen Proveedores, sección Facturas Borrador. (Figura 2). Se podrán levantar las facturas desde esta grilla, para modificarlas o cambiar el Estado a "Aprobada" (momento a partir del cual impactan contablemente y figuran en los reportes) y click en "Guardar". También se podrán eliminar con click derecho y luego click izquierdo.

Figura 2