Factura Borrador (Ventas)

PASO 1

Colppy tiene la funcionalidad de poder emitir comprobantes con Estado Borrador (figura 1 y 2), que no impactan en la contabilidad hasta tanto no sean aprobados ni figuran en los reportes.

Para generar facturas borrador deben ir:

1. Módulo clientes y seleccionar el tipo de factura contado a factura cuenta corriente.

2. Una vez abierta deben modificar el estado.

Open

Figura 1

Open

Figura 2

Para gestionar las facturas borradores emitidas, se debe ir a la solapa Resumen Clientes, sección Facturas Borrador. (Figura 3). Se podrán levantar las facturas desde esta grilla, para modificarlas o cambiar el Estado a "Aprobada" (momento a partir del cual impactan contablemente y figuran en los reportes) y click en "Salvar". También se podrán eliminar con click derecho y luego click izquierdo.

Figura 3