Cobro a cuenta por mayor valor en A Crédito (Saldo a Favor Cliente)

Si se desea registrar cobros realizados en concepto de adelantos en cuenta corriente (saldos a favor de clientes) que luego se puedan aplicar a facturas, se deben registrar de la siguiente forma:

1) Seleccionar el Cliente y hacer Click en Agregar Cobro.
2) Cargar  los datos del cobro normalmente; para registrar el Cobro a Cuenta, el importe del "Total Cobrado" debe ser mayor al "Total a Cobrar", en el caso de que no haya comprobantes aplicados (no se tilda ninguna factura), el "Total a Cobrar" puede ser 0 (cero). (Figura 1)

IMPORTANTE: No sugerimos que se complete el campo Anticipo, ya que no queda como un saldo en la cuenta corriente del cliente y luego no se puede imputar a una factura. Ésto se debe a que cuando se imputa el campo Anticipo, se imputa la cuenta que se tenga definida en el módulo Empresa→ Pestaña Clientes/Proveedores, para anticipos a clientes. Esta cuenta difiere a la de Clientes (o Deudores por Ventas), por eso no queda el registro en el módulo Clientes.

Figura 1
 

3) Al guardar el Cobro, se  debe confirmar el importe que se desea registrar como cobro a cuenta. Dicho importe está formado por la diferencia entre Total a Cobrar (Facturas Aplicadas , Intereses, Descuentos) y Total Cobrado. (Figura 2)

Figura 2
 

4) Verificar la registración en la cuenta corriente del Cliente como un Saldo de RECIBO. (Figura 3)

Figura 3

5) El importe del cobro a cuenta podrá ser descontado de futuros pagos que se realicen al mismo cliente. (Figura 4)

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Figura 4