Realizar un Cobro Parcial

Si se desea registrar la cuenta del cliente un cobro parcial a una factura, quedara un saldo de la factura, se deben registrar de la siguiente forma:

IMPORTANTE: no sugerimos que se complete el campo Anticipo, ya que no queda como un saldo en la cuenta corriente del cliente y luego no se puede imputar a una factura. Ésto se debe a que cuando se imputa el campo Anticipo, se imputa la cuenta que se tenga definida en el módulo Empresa→ solapa Clientes/Proveedores, para anticipos a clientes. Esta cuenta difiere a la de Clientes (o Deudores por Ventas), por eso no queda el registro en el módulo Clientes.

1) Seleccionar el Cliente y hacer Click en Agregar Cobro.

2) Cargar los datos del cobro normalmente; para registrar el Cobro Parcial, se debe tildar la factura y en la parte derecha donde dice  "Saldo Aplicado", se debe completar el valor del pago parcial a cobrar.). (Figura 1)

Figura1

3) Al salvar el Cobro, se  debe confirmar el importe del saldo. Dicho importe está formado por la diferencia entre Total a Cobrar de la factura menos  el cobro parcial, Verificar la registración en la cuenta corriente del Cliente como un Saldo de la Factura (Figura 2)

Figura 2