¿Cómo registro una orden de compra?

Colppy no tiene por el momento incorporado el proceso de emisión de órdenes de compra a proveedores.

Sin embargo es posible gestionarlas a través de la registración facturas borrador de compra, cambiando su estado a "Aprobada" (facturas en cuenta corriente) o "Pagada" (facturas contado) cuando el proveedor envía la factura. Estas facturas borradores no tienen ninguna implicancia contable, hasta se le cambie el estado a "Aprobada/Pagada".

Para generar una factura de compra borrador, se debe cambiar el campo Estado a "Borrador": (Figura 1)

Figura 1

Luego, para cambiar la factura a aprobada, hay que ingresar a la factura a través del módulo Proveedores, solapa Resumen Proveedores, en la grilla Facturas Borrador: (Figura 2)

Figura 2

Finalmente, cuando se tenga la factura del proveedor, se deberán completar los datos de la misma y cambiarle el estado a "Aprobada" (facturas en cuenta corriente) o "Pagada" (facturas contado).